2021年度部门决算

 

 

  

 

荆州市江北地区人民检察院

2021年度部门决算

 

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

 

 

 

 

目    录

第一部分 荆州市江北地区人民检察院基本情况

    一、主要职能

二、单位构成

第二部分 荆州市江北地区人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 荆州市江北地区人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、财政拨款“三公”经费支出情况

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况

第四部分名词解释

 

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函[2022]148号）要求，经荆州市江北地区人民检察院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:

 

 

 

 

 

 

第一部分

荆州市江北地区人民检察院

基本情况

 

 

一、主要职能

荆州市江北地区人民检察院为正县级机构，行使县一级人民检察院职权，依法对湖北省江北监狱、湖北省荆州监狱、湖北省江北农场公安局及其看守所的司法、执法活动履行法律监督职责。

二、单位构成

荆州市江北地区人民检察院有6个内设机构，具体为：政治部、司法行政事务管理局、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

 

 

 

第二部分

荆州市江北地区人民检察院

2021年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表
								公开01表
编制单位：荆州市江北地区人民检察院								单位：万元
收入					支出
项目	行次		决算数		项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	1		2		栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1160.09		一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00		二、外交支出	19	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		0.00		三、国防支出	20	0.00
四、上级补助收入	4		0.00		四、公共安全支出	21	1183.61
五、事业收入	5		0.00		五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6		0.00		六、科学技术支出	23	0.00
七、附属单位上缴收入	7		0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
八、其他收入	8		0.36		八、社会保障和就业支出	25	40
	9				九、卫生健康支出	26	0.00
	10				二十三、其他支出	27	0.00
	11				二十四、债务还本支出	28	0.00
	12				二十五、债务付息支出	29	0.00
	13				………………	30	0.00
本年收入合计	14		1160.45		本年支出合计	31	1223.61
使用非财政拨款结余	15		0.00		结余分配	32	0.00
年初结转和结余	16		140.41		年末结转和结余	33	77.25
总计	17		1300.86		总计	34	1300.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表
								公开02表
单位：荆州市江北地区人民检察院					2021年度			单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1160.45	1160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
204	公共安全支出		1120.45	1120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察		1120.45	1120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2040401	行政运行		711.74	711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务		246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督		162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
									公开03表
编制单位：荆州市江北地区人民检察院				2021年度					金额单位：元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2			3		4	5	6
合计			1223.61	786.49			437.13		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1183.61	746.49			437.13		0.00	0.00	0.00
20404	检察		1183.61	746.49			437.13		0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行		746.49	746.49			0.00		0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务		275.13	0.00			275.13		0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督		162.00	0.00			162.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		40	40			0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40	40			0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40	40			0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
单位：荆州市江北地区人民检察院			2021年度			单位：万元
收     入			支     出
项目	序号	金额	项目	序号	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1160.09	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	1119.94	1119.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	40	40	0.00	0.00
	12		九、其他支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		…………	32	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14	1160.09	本年支出合计	33	1159.94	1159.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和结余	34	0.15	0.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16	0.00		35
二、政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36
三、国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37
总计	19	1160.09	总计	38	1160.09	1160.09	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
单位：荆州市江北地区人民检察院		2021年度		单位：万元
项目		本年支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1159.94	751.23	408.71
204	公共安全支出	1119.94	711.23	408.71
20404	检察	1119.94	711.23	408.71
2040401	行政运行	711.23	711.23	0.00
2040403	机关服务	246.71	0.00	246.71
2040410	检察监督	162.00	0.00	162.00
208	社会保障和就业支出	40	40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40	40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
单位：荆州市江北地区人民检察院							2021年度					单位：万元
代码	科目		决算数		代码		科目	决算数		代码		科目	决算数
301	工资福利支出		638.41		302		商品和服务支出	106.69		310		资本性支出	0.77
30101	基本工资		115.00		30201		办公费	15.52		31001		房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴		73.01		30202		印刷费	4.07		31002		办公设备购置	0
30103	奖金		147.47		30203		咨询费			31003		专用设备购置	0.77
30106	伙食补助费		0		30204		手续费			31004		基础设施建设	0
30107	绩效工资		25.73		30205		水费	0.24		31005		大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		38.60		30206		电费	0.87		31006		信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		2.98		30207		邮电费	0.97		31007		物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费		42.59		30208		取暖费	0.00		31008		土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		12.13		30209		物业管理费	0.00		31009		安置补助	0
30112	其他社会保障缴费				30210		差旅费	20.80		31010		地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金		128.41		30211		因公出国（境）费用			31011		拆迁补偿	0
30114	医疗费		0.00		30212		维修（护）费	1.56		31012		公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		52.50		30213		租赁费			31013		其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助		5.36		30214		会议费	0.37		31014		文物和陈列品购置	0
30301	离休费		0.00		30215		培训费			31015		无形资产购置	0
30302	退休费		0.00		30216		公务接待费	2.82		31099		其他资本性支出	0
30303	退职（役）费				30217		专用材料费	0.00		399		其他支出	0
30304	抚恤金				30218		被装购置费	0.00
30305	生活补助				30226		劳务费	3.88
30306	救济费				30227		委托业务费	2.16
30307	医疗费补助				30228		工会经费	10.00
30308	助学金				30229		福利费	32.67
30309	奖励金		3.8		30231		公务用车运行维护费	0.12
	个人农业生产补贴				30239		其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费				30240		税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		1.56		30299		其他商品和服务支出	10.65
人员经费			643.77		公用经费								107.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
单位：荆州市江北地区人民检察院					2021年度						单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12
11.17	0	11.17	0	7.37	3.8		35.37		0	32.56	24.99	7.57	2.82
注：本表反映部门本年度三公经费支出情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
单位：荆州市江北地区人民检察院				2021年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度政府性基金拨款收入、支出、年末结转结余情况。     2.本单位无此项内容。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
单位：荆州市江北地区人民检察院		2021年度		单位：万元
项目		本年支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。     2.本单位无此项内容。

 

 

 

 

 

第三部分

荆州市江北地区人民检察院

2021年度部门决算情况说明

 

 

一、关于荆州市江北地区人民检察院2021 年度收入支出决算总体情况说明

荆州市江北地区人民检察院2021 年收支总决1300.86万元，比2020 年减少16.52万元,减少1.25%。其中：

（一）收入情况

1.财政拨款收入1160.09万元，比上年决算数减少9.62万元,减少0.82%。其他收入0.36万元，比上年决算数减少0.13万元，下降28.89%，主要原因：一是其他收入的构成主要是来源实拨账户结转结余资金账户利息收入等，因实拨账户资金逐年减少，利息收入相应减少。

2.年初结转和结余140.41万元，其中财政拨款资金结转0万元。

（二）支出情况

1.本年支出合计1223.61万元，比上年决算数增加46.65万元，增加3.96%。其中财政拨款支出较上年减少9.77 万元，下降0.84%。支出增加的原因： 2021年12309检察服务中心和案件管理中心项目、雨污分流改造、办案和专业技术用房维修等验收结账，支出增加。

2.年末结转和结余77.25万元，包括财政拨款和其他收

入的结转和结余，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、荆州市江北地区人民检察院2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

荆州市江北地区人民检察院2021 年度财政拨款收入支出总决算数1160.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入1160.09万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

（一）2021 年一般公共预算财政拨款收入决算1160.09

万元，比年初预算数1144.27万元增加15.82万元，增加1.38

%。主要原因：使用了年初结转和结余。

（二）2021 年本年财政拨款总支出1159.94万元，比年初预算数1144.27万元增加15.67万元，增加1.37%。主要原因：财政拨款收入增加了，支出随着增加。

三、荆州市江北地区人民检察院2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市江北地区人民检察院2021 年财政拨款支出1159.94万元，2020 年财政拨款1169.71万元，减少9.77万元，减少0.83%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出1119.94万元，主要用于机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出40万元，主要用于机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、荆州市江北地区人民检察院2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

荆州市江北地区人民检察院2021 年度财政拨款基本支出751.23万元，比2020年减少90.54万元,减少10.76%。其中：人员经费643.77万元，主要包括：基本工资115万元、津贴补贴73.01万元、奖金147.47万元、绩效工资25.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.6万元、职业年金缴费2.98万元、职工基本医疗保险缴费42.59万元、公务员医疗补助12.13万元、住房公积金128.41万元、其他工资福利支出52.5万元、其他对个人和家庭的补助5.36万元、奖励金3.8万元、其他对个人和家庭补助1.56万元。公用经费107.46万元，主要包括：商品和服务支出106.69万元、资本性支出0.77万元等。

    五、荆州市江北地区人民检察院2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

荆州市江北地区人民检察院2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为35.37万元，比2020年决算数5.17万元增加30.2万元,增加584.2%;比年初预算数11.17万元增加24.2万元，增加216.65%。

1.与年初预算数对比

三公经费总额35.37万元，比年初预算数11.17万元增加24.2万元，增加216.65%。

（1）因公出国费0 万元, 年初无此项预算。

（2）公务用车运行维护费7.57万元，较年初预算数7.37万元减少0.2万元，增加2.7%，主要原因是院机关公车车况老化，公务用车运行维护费支出增加。

（3）公务接待费2.82万元，较年初预算数3.8万元减少0.98万元，下降25.79%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

2.与上年决算数对比

三公经费总额35.37万元，比上年决算数5.17万元增加30.2万元,增加584.2%。

（1）其中因公出国费0 万元，2019-2021年均没有此项预算，没有此类活动。

（2）公务用车运行维护费7.57万元，比上年决算数3.73万元增加3.84万元，增加102.95%。主要原因：机关公车车况逐步老化，公车运行维护费逐年增加。公务用车购置费24.99 万元，比上年决算数0万元增加24.99万元，增加100%，主要原因：2021年更新车辆一台，增加了公务用车购置费支出。

（3）公务接待费2.82万元，比上年决算数1.44万元增加1.38元，增加95.8%，主要原因：公务往来增加，公务接待增加。

3.公务用车购置及保有量

2021 年荆州市江北地区人民检察院公务用车购置1辆，公务用车保有量7辆,车均运行维护费1.08万元。

4.因公出国（境）团组数及人数

2021 年荆州市江北地区人民检察院未发生因公出国（境）活动。

5.公务接待批次及人数

2021 年荆州市江北地区人民检察院国内公务接待批次20批，接待190人次，人均接待费148元，无外事接待。

六、荆州市江北地区人民检察院2021 年度机关运行经费支出情况说明

（1）具体情况

荆州市江北地区人民检察院2021 年机关运行经107.46万元，其中：办公费15.52万元、邮电费0.97万元、差旅费20.80万元、维修（护）费1.56万元、公务接待费2.82万元、劳务费3.88万元、委托业务费2.16万元、工会经费10万元、福利费32.67万元、公务用车运行维护费0.12万元、其他商品服务支出10.65 万元、办公设备购置0.77万元。

荆州市江北地区人民检察院2021 年机关运行经107.46万元，与上年相比减少16.03%，减少额20.52万元。主要原因：一是践行节约型机关，压减机关运转费用。

七、荆州市江北地区人民检察院2021 年度政府采购支出情况说明

2021 年荆州市江北地区人民检察院政府采购支出合计63.67万元，其中：政府采购货物支出61.54万元、政府采购工程采购支出0万元、政府采购服务采购支出2.13万元。政府采购授予中小企业合同金额63.67万元，其中授予小微企业合同金额61.37万元，占政府采购支出总额的96.39%。

八、荆州市江北地区人民检察院2021 年度国有资产占用情况说明

截至2021 年12 月31 日，荆州市江北地区人民检察院共有车辆7 辆，其中，机要通信用车1 辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1 辆；单位价值50 万元（含）以上的通用设备2台（套），其中单价100 万（含）以上的专用设备1 台（套）。

九、关于湖北省检察机关2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，荆州市江北地区人民检察院对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金369.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

评价情况来看，荆州市江北地区人民检察院绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。绩效评价工作逐年在进步提高，院领导对绩效自评工作越来越重视，相关责任人已经掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，并将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时，把在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，要在下年度编制预算时面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

荆州市江北地区人民检察院2021 年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

2021年度荆州市江北地区人民检察院部门绩效自评情况汇总表
填报日期：2022年3月24日		绩效自评覆盖率：	100%
序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	荆州市江北地区人民检察院	综合运转保障专项经费	80.9
2	荆州市江北地区人民检察院	检察业务专项经费	162
3	荆州市江北地区人民检察院	12309检察服务中心和案件管理中心	126.81
合计		3个	369.71万元
备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻

性。严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的执行力度，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。加强绩效评价工作学习，提升专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。